1、严格按照规定进行首营企业和首营品种的申请，核实供货单位采购人员的合法资格，必要时协助质量管理部进行实地考察；对供货单位质量管理体系进行评审。
2、签订购货合同和质量协议，跟踪合同执行情况，反馈货源信息。
3、审核采购成本，对不同供应商的药品供应进行询价、议价、比价。
4、根据品种进、销、存情况及有关协议，制定采购计划和采购订单，建立采购记录。
5、及时索取药品采购发票，发票应符合有关规定。
6、分析采购品种销售情况，合理调整库存，优化品种结构。
7、定期查询库存滞销药品，处理验收不合格的药品、售后有问题药品、近效期药品等。
8、负责联系供应商解决药品的退换货工作，相关单据和记录完成。
9、负责与供应商货款、账务核对，信息跟踪，做到账、款、票、货相符。
10、协助质量管理部开展进货情况质量评审。